保定市理工中等專業(yè)學校收支預算
保定市理工中等專業(yè)學校收支預算
單位預算收支總表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
||
序號 |
收入 |
支出 |
||
項 ?目 |
預算數(shù) |
項 ?目 |
預算數(shù) |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共預算撥款收入 |
4596.86 |
一、一般公共服務支出 |
? |
2 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
? |
二、外交支出 |
? |
3 |
三、國有資本經營預算撥款收入 |
? |
三、國防支出 |
? |
4 |
四、財政專戶管理資金收入 |
100.55 |
四、公共安全支出 |
? |
5 |
五、單位資金 |
? |
五、教育支出 |
3608.22 |
6 |
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? |
六、科學技術支出 |
? |
7 |
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
? |
8 |
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? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
678.43 |
9 |
? |
? |
九、社會保險基金支出 |
? |
10 |
? |
? |
十、衛(wèi)生健康支出 |
167.66 |
11 |
? |
? |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
? |
12 |
? |
? |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
13 |
? |
? |
十三、農林水支出 |
? |
14 |
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十四、交通運輸支出 |
? |
15 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
? |
16 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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17 |
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? |
十七、金融支出 |
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18 |
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? |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
? |
19 |
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? |
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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20 |
? |
? |
二十、住房保障支出 |
243.10 |
21 |
? |
? |
二十一、糧油物資儲備支出 |
? |
22 |
? |
? |
二十二、國有資本經營預算支出 |
? |
23 |
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二十三、災害防治及應急管理支出 |
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24 |
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二十四、預備費 |
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25 |
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二十五、其他支出 |
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26 |
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二十六、轉移性支出 |
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27 |
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二十七、債務還本支出 |
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28 |
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二十八、債務付息支出 |
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29 |
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二十九、債務發(fā)行費用支出 |
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30 |
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三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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31 |
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三十一、往來性支出 |
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32 |
本年收入合計 |
4697.41 |
本年支出合計 |
4697.41 |
33 |
上年結轉結余 |
? |
年終結轉結余 |
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34 |
收入總計 |
4697.41 |
支出總計 |
4697.41 |
單位預算收入總表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
||||||||||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉 |
||||||||
科目 ???編碼 |
科目名稱 |
小計 |
財政撥款 收入 |
財政專戶 收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
? |
合計 |
4697.41 |
4697.41 |
4596.86 |
100.55 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
2 |
205 |
教育支出 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
3 |
20503 |
職業(yè)教育 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
4 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3608.22 |
3608.22 |
3533.73 |
74.49 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
5 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
678.43 |
678.43 |
667.28 |
11.15 |
? |
? |
? |
? |
? |
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6 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
678.43 |
678.43 |
667.28 |
11.15 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
7 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
376.82 |
376.82 |
376.82 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
8 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
301.61 |
301.61 |
290.46 |
11.15 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
9 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
167.66 |
167.66 |
161.11 |
6.55 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
10 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
167.66 |
167.66 |
161.11 |
6.55 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
11 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.53 |
100.53 |
96.07 |
4.46 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
12 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
67.13 |
67.13 |
65.04 |
2.09 |
? |
? |
? |
? |
? |
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13 |
221 |
住房保障支出 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
14 |
22102 |
住房改革支出 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
15 |
2210201 |
住房公積金 |
243.10 |
243.10 |
234.74 |
8.36 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
單位預算支出總表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
||||||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
經營支出 |
上解上級 ????支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
科目 ???編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
? |
合計 |
4697.41 |
3499.20 |
1198.21 |
? |
? |
? |
2 |
205 |
教育支出 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
? |
? |
? |
3 |
20503 |
職業(yè)教育 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
? |
? |
? |
4 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3608.22 |
2410.01 |
1198.21 |
? |
? |
? |
5 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
678.43 |
678.43 |
? |
? |
? |
? |
6 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
678.43 |
678.43 |
? |
? |
? |
? |
7 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
376.82 |
376.82 |
? |
? |
? |
? |
8 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
301.61 |
301.61 |
? |
? |
? |
? |
9 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
167.66 |
167.66 |
? |
? |
? |
? |
10 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
167.66 |
167.66 |
? |
? |
? |
? |
11 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.53 |
100.53 |
? |
? |
? |
? |
12 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
67.13 |
67.13 |
? |
? |
? |
? |
13 |
221 |
住房保障支出 |
243.10 |
243.10 |
? |
? |
? |
? |
14 |
22102 |
住房改革支出 |
243.10 |
243.10 |
? |
? |
? |
? |
15 |
2210201 |
住房公積金 |
243.10 |
243.10 |
? |
? |
? |
? |
單位預算財政撥款收支總表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
|||||
序號 |
收入 |
支出 |
|||||
項 ?目 |
金額 |
項 ?目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政 ???撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共預算撥款 |
4596.86 |
一、一般公共服務支出 |
? |
? |
? |
? |
2 |
二、政府性基金預算撥款 |
? |
二、外交支出 |
? |
? |
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? |
3 |
三、國有資本經營預算撥款 |
? |
三、國防支出 |
? |
? |
? |
? |
4 |
? |
? |
四、公共安全支出 |
? |
? |
? |
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5 |
? |
? |
五、教育支出 |
3533.73 |
3533.73 |
? |
? |
6 |
? |
? |
六、科學技術支出 |
? |
? |
? |
? |
7 |
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
? |
? |
? |
? |
8 |
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
667.28 |
667.28 |
? |
? |
9 |
? |
? |
九、社會保險基金支出 |
? |
? |
? |
? |
10 |
? |
? |
十、衛(wèi)生健康支出 |
161.11 |
161.11 |
? |
? |
11 |
? |
? |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
? |
? |
? |
? |
12 |
? |
? |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
? |
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? |
13 |
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十三、農林水支出 |
? |
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? |
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14 |
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十四、交通運輸支出 |
? |
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? |
? |
15 |
? |
? |
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
? |
? |
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? |
16 |
? |
? |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
? |
? |
? |
? |
17 |
? |
? |
十七、金融支出 |
? |
? |
? |
? |
18 |
? |
? |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
? |
? |
? |
? |
19 |
? |
? |
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
? |
? |
? |
? |
20 |
? |
? |
二十、住房保障支出 |
234.74 |
234.74 |
? |
? |
21 |
? |
? |
二十一、糧油物資儲備支出 |
? |
? |
? |
? |
22 |
? |
? |
二十二、國有資本經營預算支出 |
? |
? |
? |
? |
23 |
? |
? |
二十三、災害防治及應急管理支出 |
? |
? |
? |
? |
24 |
? |
? |
二十四、預備費 |
? |
? |
? |
? |
25 |
? |
? |
二十五、其他支出 |
? |
? |
? |
? |
26 |
? |
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二十六、轉移性支出 |
? |
? |
? |
? |
27 |
? |
? |
二十七、債務還本支出 |
? |
? |
? |
? |
28 |
? |
? |
二十八、債務付息支出 |
? |
? |
? |
? |
29 |
? |
? |
二十九、債務發(fā)行費用支出 |
? |
? |
? |
? |
30 |
? |
? |
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
? |
? |
? |
? |
31 |
? |
? |
三十一、往來性支出 |
? |
? |
? |
? |
32 |
本年收入合計 |
4596.86 |
本年支出合計 |
4596.86 |
4596.86 |
? |
? |
33 |
年初財政撥款結轉和結余 |
? |
年末財政撥款結轉和結余 |
? |
? |
? |
? |
34 |
一、一般公共預算撥款 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
35 |
二、政府性基金預算撥款 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
36 |
三、國有資本經營預算撥款 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
37 |
收入總計 |
4596.86 |
支出總計 |
4596.86 |
4596.86 |
? |
? |
單位預算一般公共預算財政撥款支出表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
? |
合計 |
4596.86 |
3402.62 |
1194.24 |
2 |
205 |
教育支出 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
3 |
20503 |
職業(yè)教育 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
4 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
3533.73 |
2339.49 |
1194.24 |
5 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
667.28 |
667.28 |
? |
6 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
667.28 |
667.28 |
? |
7 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
376.82 |
376.82 |
? |
8 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
290.46 |
290.46 |
? |
9 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
161.11 |
161.11 |
? |
10 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
161.11 |
161.11 |
? |
11 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
96.07 |
96.07 |
? |
12 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
65.04 |
65.04 |
? |
13 |
221 |
住房保障支出 |
234.74 |
234.74 |
? |
14 |
22102 |
住房改革支出 |
234.74 |
234.74 |
? |
15 |
2210201 |
住房公積金 |
234.74 |
234.74 |
? |
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
支出部門經濟分類科目 |
一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
? |
合計 |
3402.62 |
3186.16 |
216.46 |
2 |
301 |
工資福利支出 |
2819.28 |
2819.28 |
? |
3 |
30101 |
基本工資 |
933.39 |
933.39 |
? |
4 |
30102 |
津貼補貼 |
159.09 |
159.09 |
? |
5 |
30107 |
績效工資 |
1022.77 |
1022.77 |
? |
6 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
290.46 |
290.46 |
? |
7 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
96.07 |
96.07 |
? |
8 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
65.04 |
65.04 |
? |
9 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
17.72 |
17.72 |
? |
10 |
30113 |
住房公積金 |
234.74 |
234.74 |
? |
11 |
302 |
商品和服務支出 |
216.46 |
? |
216.46 |
12 |
30201 |
辦公費 |
10.28 |
? |
10.28 |
13 |
30205 |
水費 |
14.74 |
? |
14.74 |
14 |
30206 |
電費 |
11.06 |
? |
11.06 |
15 |
30207 |
郵電費 |
1.76 |
? |
1.76 |
16 |
30208 |
取暖費 |
100.98 |
? |
100.98 |
17 |
30211 |
差旅費 |
10.00 |
? |
10.00 |
18 |
30215 |
會議費 |
1.80 |
? |
1.80 |
19 |
30216 |
培訓費 |
7.20 |
? |
7.20 |
20 |
30217 |
公務接待費 |
1.80 |
? |
1.80 |
21 |
30228 |
工會經費 |
17.71 |
? |
17.71 |
22 |
30229 |
福利費 |
23.34 |
? |
23.34 |
23 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.70 |
? |
2.70 |
24 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.09 |
? |
13.09 |
25 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
366.88 |
366.88 |
? |
26 |
30302 |
退休費 |
364.76 |
364.76 |
? |
27 |
30305 |
生活補助 |
1.77 |
1.77 |
? |
28 |
30309 |
獎勵金 |
0.35 |
0.35 |
? |
單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注:無政府基金預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注:無國有資本經營預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算財政撥款“三公”經費支出表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
預算年度:2024 |
單位:萬元 |
|||
序號 |
項 ?目 |
資 金 性 質 |
|||
合計 |
一般公共預算 ?????????????財政撥款 |
政府性基金 ?????????????????預算撥款 |
國有資本經營 ?????????????預算財政撥款 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
合計 |
4.50 |
4.50 |
? |
? |
2 |
一、因公出國(境)費 |
? |
? |
? |
? |
3 |
????其中:教學科研人員因公出國(境)費 |
? |
? |
? |
? |
4 |
??????????其他因公出國(境)費 |
? |
? |
? |
? |
5 |
二、公務用車購置及運維費 |
2.70 |
2.70 |
? |
? |
6 |
????其中:公務用車購置費 |
? |
? |
? |
? |
7 |
??????????公務用車運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
? |
? |
8 |
三、公務接待費 |
1.80 |
1.80 |
? |
? |
?
?
?
保定市理工中等專業(yè)學校2024年單位預算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定,現(xiàn)將保定市理工中等專業(yè)學校2024年單位預算公開如下:
一、單位職責及機構設置情況
單位職責:
貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展職業(yè)教育。依法辦學,以德治校。堅持以教學為中心,努力提高教學質量。不斷研究和改進教學方法,不斷提高教學水平。加強師資隊伍建設,不斷提高師資隊伍素質。貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針,建立健全各項規(guī)章制度,加強對學校的管理。完成上級領導機關布置的各項任務。
機構設置:
單位機構設置情況
單位名稱 |
單位性質 |
單位規(guī)格 |
經費保障形式 |
保定市理工中等專業(yè)學校 |
事業(yè) |
正科級 |
財政性資金基本保證 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,目前單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2024年預算收入4697.41萬元,其中:一般公共預算收入4596.86萬元,基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶核撥收入100.55萬元,單位資金收入0萬元,上年結轉結余0萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映保定市理工中等專業(yè)學校年度單位預算中支出預算的總體情況。2024年支出預算4697.41萬元,其中基本支出3499.20萬元,包括人員經費3282.74萬元和日常公用經費216.46萬元;項目支出1198.21萬元,主要為更新實習實訓設備以及校區(qū)搬遷等。
3、比上年增減情況
2024年預算收支安排4697.41萬元,較2023年預算增加546.31萬元,其中:基本支出增加163.53萬元,主要為增加人員經費支出及新校區(qū)搬遷后的公用經費預算;項目支出增加382.78萬元,主要原因為2024年增加了對實訓設備的投入及新校區(qū)搬遷費用的預算。
三、機關運行經費安排情況
本單位為事業(yè)單位,無機關運行經費。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2024年,我單位財政撥款“三公”經費預算安排4.5萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費2.7萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費2.7萬元);公務接待費1.8萬元。與2023年相比持平。
五、單位項目預算安排情況及績效目標
1、提前下達2024年省級現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項-建檔立卡績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P00LPN210026R |
項目名稱 |
提前下達2024年省級現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項-建檔立卡 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
0.81 |
其中:財政 ???資金 |
0.81 |
其他資金 |
? |
用于支付建檔立卡學生書費。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
績效目標 |
1.為建檔立卡學生支付書費,鼓勵其更好地學習。 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
受益人數(shù) |
受益學生人數(shù) |
≥100人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
工作完成率 |
足額支付 |
≥90% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
資金及時撥付率 |
按時間進度要求支出資金的比率 |
≥90% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
成本控制 |
總成本 |
≤0.81萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
社會保障能力提升率 |
保障建檔立卡學生教材使用 |
≥85% |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
滿意師生占總人數(shù)比率 |
≥95% |
問卷調查 |
2、提前下達2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P00LPN210027D |
項目名稱 |
提前下達2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
230.00 |
其中:財政 ???資金 |
230.00 |
其他資金 |
? |
該項目資金用于購置汽車機電計算機烹飪會計等各個專業(yè)教學實訓設備。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
績效目標 |
1.提高學生實際動手操作能力,達到更好地適應工作崗位的目標。 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
保證師生正常教學活動 ? |
保證師生正常教學活動人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
驗收合格率 |
購入設備驗收合格率 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
支付及時率 |
資金支付及時率 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
實際支出金額 |
實際支出金額 |
≤230萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
設備可使用年限 |
設備可使用年限 |
≥5年 |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
滿意師生占總人數(shù)的比率 |
≥95% |
調查問卷 |
3、提前下達學生資助資金(直達資金)-中職免學費績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P004E4R10089D |
項目名稱 |
提前下達學生資助資金(直達資金)-中職免學費 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
265.00 |
其中:財政 ???資金 |
265.00 |
其他資金 |
? |
該項目資金用于支付印刷、物業(yè)等公用經費,以及購買汽車、機電、烹飪、電氣、會計等各個專業(yè)教學實訓設備。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
10% |
30% |
50% |
100% |
|||
績效目標 |
1.提高學生實際動手操作能力,達到更好地適應工作崗位的目標。 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
保證師生正常教學活動 |
保證師生正常教學活動人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
工作完成率 |
各項綜合業(yè)務工作完成情況 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
工作及時完成率 |
及時完成的工作占全部工作量的比率 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
實際支出金額 |
實際支出金額 |
≤265萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
教學、辦公任務支撐度 |
教學、辦公任務開展的持續(xù)性 |
1年 |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
滿意師生占總人數(shù)的比率 |
≥95% |
調查問卷 |
4、退休人員獨生子女獎勵績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P006PJ210096U |
項目名稱 |
退休人員獨生子女獎勵 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
2.40 |
其中:財政 ???資金 |
2.40 |
其他資金 |
? |
用于發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵金 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
? |
? |
50% |
100% |
|||
績效目標 |
1.及時足額發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放人數(shù) |
發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵的人數(shù) |
8人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
獎勵發(fā)放覆蓋率 |
獎勵資金發(fā)放覆蓋率 |
100% |
年度工作計劃 ? |
|
時效指標 |
及時發(fā)放率 |
及時發(fā)放退休人員獨生子女父母獎勵 |
≥95% |
年度工作計劃 ? |
|
成本指標 |
發(fā)放金額 ? |
發(fā)放獎勵總金額 |
≤2.4萬元 |
年度工作計劃 ? |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
社會穩(wěn)定水平 |
提升退休人員工資保障,提高社會穩(wěn)定水平 |
≥90% |
年度工作計劃 ? |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
發(fā)放對象滿意度 |
發(fā)放對象滿意人數(shù)占總人數(shù)的比例 |
≥95% |
調查問卷 |
5、校內助學金績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P004E4R100824 |
項目名稱 |
校內助學金 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
3.97 |
其中:財政 ???資金 |
3.97 |
其他資金 |
? |
用于資助有一定經濟困難的優(yōu)秀學生,鼓勵其努力學習。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
10% |
50% |
75% |
100% |
|||
績效目標 |
1.為貧困家庭學生提供物質保障,調動優(yōu)秀學生學習積極性。 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
資助學生人數(shù) |
資助學生數(shù)(人) |
≥200人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
資助比例 |
資助學生占學生總數(shù)的比例 |
≥10% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
發(fā)放及時性 |
獎助學金按規(guī)定時間發(fā)放到位 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
補助資金總量 |
補助資金總金額 |
≤3.97萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
畢業(yè)生就業(yè)率 |
畢業(yè)生就業(yè)率 |
≥90% |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意學生數(shù)占總學生人數(shù)比率 |
≥95% |
調查問卷 |
6、學校水電暖等日常運轉項目績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P00JL6210648G |
項目名稱 |
學校水電暖等日常運轉項目 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
0.33 |
其中:財政 ???資金 |
0.33 |
其他資金 |
? |
用于保障學校正常運行,彌補水電費不足。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
績效目標 |
1.用于保證教育教學正常運轉彌補水電費不足等方面的支出。 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
師生人數(shù) |
用電師生人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
電力正常使用 |
電力正常使用運轉率 |
100% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
及時支付 |
電費及時支付比率 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
成本控制 |
用電成本控制 |
≤0.41萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
學校穩(wěn)定水平 |
按照實際需求保證學校師生用電,正常運轉 ? |
100% |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 ? |
師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比率 |
≥95% |
調查問卷 |
7、職業(yè)學校搬遷項目績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P00JL6210755T |
項目名稱 |
職業(yè)學校搬遷項目 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
287.00 |
其中:財政 ???資金 |
287.00 |
其他資金 |
? |
該項目資金用于支付新校區(qū)搬遷時各個專業(yè)搬遷費用。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
績效目標 |
1.順利完成新校區(qū)搬遷工作 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
搬遷人數(shù) |
搬遷師生人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
搬遷設備完好率 |
搬遷設備完好率 |
≥90% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
及時支付 |
搬遷費及時支付比率 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
成本控制 |
搬遷費用合計 |
≤287萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
學校穩(wěn)定水平 |
按照實際需求保障師生順利搬遷完成 |
≥95% |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
師生滿意數(shù)占總數(shù)的比例 |
≥95% |
調查問卷 |
8、中職建檔立卡市級配套績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P004E4R10084B |
項目名稱 |
中職建檔立卡市級配套 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
2.70 |
其中:財政 ???資金 |
2.70 |
其他資金 |
? |
用于支付建檔立卡學生書費及外聘教師課時費 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
25% |
50% |
75% |
? |
|||
績效目標 |
1.達到為建檔立卡學生支付教材費,鼓勵建檔立卡學生更加積極努力學習的效果。 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
受益人數(shù) |
受益師生人數(shù) |
≥150人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
工作完成率 |
各項綜合業(yè)務工作完成情況 |
≥90% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
資金及時撥付率 |
按時間進度要求支出資金的比率 |
≥90% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
成本控制 |
總成本 |
≤2.7萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
社會保障能力提升 |
保障建檔立卡學生教材使用 |
≥90% |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
滿意師生占總人數(shù)比率 |
≥95% |
問卷調查 |
9、中職免學費市級配套績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P004E4R10083P |
項目名稱 |
中職免學費市級配套 |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
245.00 |
其中:財政 ???資金 |
245.00 |
其他資金 |
? |
該項目資金用于支付學校正常運轉中的電費、維修、印刷、郵電費、物業(yè)費、勞務費、其他交通費等費用。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
51% |
35% |
60% |
100% |
|||
績效目標 |
1.實現(xiàn)彌補勞務費、印刷費、日常維修、保險費其他交通費等經費的不足。 |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
保證師生正常教學活動人數(shù) |
保證師生正常教學活動人數(shù) |
≥2000人 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
工作完成率 |
各項綜合業(yè)務工作完成情況 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
工作及時完成率 |
及時完成的工作占全部工作量的比例 |
≥95% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
實際支出金額 |
實際支出金額 |
≤245萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
教學、辦公任務開展的持續(xù)性 |
教學、辦公任務開展的持續(xù)性 |
1年 |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比例 |
≥95% |
調查問卷 |
10、中職學校生均經費(含校園環(huán)境設備維護)績效目標表
單位:萬元 |
||||||
項目編碼 |
13060024P00JL6210698U |
項目名稱 |
中職學校生均經費(含校園環(huán)境設備維護) |
|||
預算規(guī)模及資金用途 |
預算數(shù) |
161.00 |
其中:財政 ???資金 |
161.00 |
其他資金 |
? |
該項目資金用于支付各專業(yè)學生實習耗材、新風系統(tǒng)維修費、新校區(qū)校園文化建設、設計費用等。 |
||||||
資金支出計劃(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
10% |
25% |
50% |
100% |
|||
績效目標 |
1.達到保障學校正常運轉,提高學生實際動手操作能力,更快更好地適應工作崗位的目的. |
?
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據(jù) |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
購置數(shù)量 |
購置耗材數(shù)量之和 |
≥1批 |
年度工作計劃 |
質量指標 |
合格率 |
按照教學計劃和實習需要采購符合相應標準的設備 |
100% |
年度工作計劃 |
|
時效指標 |
完成率 |
按照要求和計劃完成任務的項目在所有項目中的比率 |
100% |
年度工作計劃 |
|
成本指標 |
總成本 |
總成本 |
≤161萬元 |
年度工作計劃 |
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
設備使用年限 |
設備使用年限 |
≥5年 |
年度工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
師生滿意數(shù)量占總數(shù)的比率 |
≥95% |
調查問卷 |
六、政府采購預算情況
單位政府采購預算
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
單位:萬元 |
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政府采購項目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計量 ?單位 |
數(shù)量 |
單價 |
政府采購金額(當年部門預算安排資金) |
2024年 ?預留中 ?小微企 ?業(yè)份額 |
|||||||
項目名稱 |
預算 ???資金 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶核撥 |
單位 ???資金 |
上年結轉結余 |
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合 ?計 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
890.93 |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
保定市理工中等專業(yè)學校小計 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
890.93 |
? |
? |
? |
? |
? |
890.93 |
提前下達2024年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃 |
230.00 |
教學儀器 |
A02102100 |
批 |
1 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
230.00 |
提前下達學生資助資金(直達資金)-中職免學費 |
265.00 |
教學儀器 |
A02102100 |
批 |
1 |
209.90 |
209.90 |
209.90 |
? |
? |
? |
? |
? |
209.90 |
學校水電暖等日常運轉項目 |
0.33 |
生活飲用水 |
A07050501 |
萬元 |
1 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
? |
? |
? |
? |
? |
0.33 |
職業(yè)學校搬遷項目 |
287.00 |
中等專業(yè)教育服務 |
C02030300 |
萬元 |
1 |
287.00 |
287.00 |
287.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
287.00 |
中職建檔立卡市級配套 |
2.70 |
書籍、課本 |
A04010101 |
萬元 |
1 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
? |
? |
? |
? |
? |
2.70 |
中職學校生均經費(含校園環(huán)境設備維護) |
161.00 |
中等專業(yè)教育服務 |
C02030300 |
萬元 |
1 |
161.00 |
161.00 |
161.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
161.00 |
注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規(guī)定執(zhí)行。
?
七、國有資產信息
保定市理工中等專業(yè)學校上年末固定資產金額為13883.72萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產總額為495.00萬,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。
單位固定資產占用情況表
360011保定市理工中等專業(yè)學校 |
截止時間:2023-12-31 |
|
項 ??目 |
數(shù)量 |
價值(金額單位:萬元) |
資產總額 |
? |
13883.72 |
1、房屋(平方米) |
72037 |
8588.11 |
????其中:辦公用房(平方米) |
? |
? |
2、車輛(臺、輛) |
1 |
11.85 |
3、單價在100萬元以上的設備 |
12 |
3134.87 |
4、其他固定資產 |
? |
2148.89 |
?
八、名詞解釋
1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
2、財政專戶管理資金收入:繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
3、單位資金收入:指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入,其中,其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
4、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
5、事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
6、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、部門預算支出:包括人員類項目支出、運轉類項目支出和特定目標類項目支出。其中:人員類項目支出和運轉類項目中的公用經費項目支出對應部門預算中的基本支出;運轉類項目中的其他運轉類項目支出和特定目標類項目支出對應部門預算中的項目支出,以及經營支出和往來支出。
8、事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
9、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指預算部門(單位)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
10、機關運行經費:是指各部門(單位)的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。
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